無(wú)論是編制讓公眾看得懂的預(yù)決算報(bào)告，還是建立統(tǒng)一的公開(kāi)平臺(tái)，都是為了讓民眾更好地監(jiān)督，為了管好“錢(qián)袋子”。下面是語(yǔ)文迷小編整理的2016年財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助!
【2016年財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)自查報(bào)告】
受市人民政府委托，現(xiàn)將2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案提請(qǐng)泉州市第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，面對(duì)困難復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各級(jí)各部門(mén)在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照市十五屆人大四次會(huì)議決議和《政府工作報(bào)告》的有關(guān)要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快實(shí)施“三大戰(zhàn)略”，全力抓好預(yù)算執(zhí)行工作。財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政管理逐步完善，財(cái)政改革發(fā)展有序推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)2016年全市預(yù)算執(zhí)行情況
1. 公共財(cái)政預(yù)算
全市公共財(cái)政總收入完成723.12億元，比上年增加73.55億元，增長(zhǎng)11.3%，其中：全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成380.11億元，比上年增加33.69億元，增長(zhǎng)9.7%。全市公共財(cái)政預(yù)算支出478.30億元，比上年增加56.18億元，增長(zhǎng)13.3%，其中：民生支出354.02億元，比上年增加52.59億元，增長(zhǎng)17.4%，占全市公共財(cái)政預(yù)算支出的74%，比上年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。
(1) 公共財(cái)政預(yù)算收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
增值稅53.98億元，比上年下降1.5%。營(yíng)業(yè)稅84.08億元，比上年增長(zhǎng)22%。企業(yè)所得稅55.95億元，比上年增長(zhǎng)16.9%。個(gè)人所得稅14.13億元，比上年增長(zhǎng)1.5%。地方中小稅種96.12億元，與上年基本持平。非稅收入75.85億元，比上年增長(zhǎng)17.2%。
(2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出106.77億元，比上年增長(zhǎng)16.1%。科學(xué)技術(shù)支出10.39億元，比上年增長(zhǎng)14.6%。文化體育與傳媒支出8.37億元，比上年增長(zhǎng)26.4%。社會(huì)保障和就業(yè)支出35.15億元，比上年增長(zhǎng)11.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.03億元，比上年增長(zhǎng)40.5%。節(jié)能環(huán)保支出11.65億元，比上年增長(zhǎng)19.7%。農(nóng)林水支出48.03億元，比上年增長(zhǎng)23.6%。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入370.56億元，比上年增加90.44億元，增長(zhǎng)32.3%;全市政府性基金支出353.65億元，比上年增加70.68億元，增長(zhǎng)25%。
(二)2016年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1. 公共財(cái)政預(yù)算
市本級(jí)公共財(cái)政總收入完成101億元，比上年增加4.78億元，增長(zhǎng)5%。其中：市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成60.52億元，比上年增加5.6億元，增長(zhǎng)10.2%。(其中小本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入47.26億元，比上年增加5.14億元，增長(zhǎng)12.2%)。市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出69.78億元，比上年增加3.45億元，增長(zhǎng)5.2%。
2016年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行具體情況如下：
(1)主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，財(cái)政收入增長(zhǎng)支撐因素走弱的不利局面，財(cái)稅等相關(guān)部門(mén)精心組織，科學(xué)謀劃，攻堅(jiān)克難，努力實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，收入運(yùn)行呈現(xiàn)出以下主要特點(diǎn)：
一是財(cái)政收入穩(wěn)中有升，但增速放緩。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、小微企業(yè)優(yōu)惠政策適用范圍擴(kuò)大等多重減收因素的影響，緊盯全年收入目標(biāo)，理順征管機(jī)制，挖掘增收潛力，努力實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)中有升，但增速相對(duì)放緩，公共財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入增幅分別比上年回落8.2個(gè)百分點(diǎn)和5個(gè)百分點(diǎn)。
二是稅性收入增幅不高，收入穩(wěn)定性略有下降。全年地方稅收收入完成45.75億元，增長(zhǎng)5.6%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的75.6%，比上年占比回落3.3個(gè)百分點(diǎn)。主要原因有：實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)財(cái)政增收的支撐作用不足，與工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的國(guó)內(nèi)增值稅持續(xù)減收,全年累計(jì)完成 6.94億元(地方25%部分)，比上年下降12.4%;受流轉(zhuǎn)稅低幅增長(zhǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)“轉(zhuǎn)冷”及2013年工業(yè)、外貿(mào)企業(yè)房產(chǎn)稅和土地使用稅“即征即獎(jiǎng)”形成高基數(shù)的影響，地方中小稅種收入全年完成14.3億元，比上年下降3.1%。
三是受一次性因素影響，非稅收入增幅較高。市直行政單位舊辦公場(chǎng)所出售收入入庫(kù)3.8億元。受此因素影響，非稅收入全年完成14.77億元，比上年增長(zhǎng)27.5%。
(2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出13.73億元，比上年增長(zhǎng)16.7%。落實(shí)20所新改擴(kuò)建公辦幼兒園補(bǔ)助資金，新增學(xué)位1萬(wàn)個(gè)。強(qiáng)化義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金保障，擴(kuò)容城鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)位2.2萬(wàn)個(gè)。統(tǒng)籌資金加快東海、城東等學(xué)園建設(shè)，落實(shí)教學(xué)設(shè)施設(shè)備資金1790萬(wàn)元，保障五中城東校區(qū)、晉光小學(xué)東海校區(qū)、幼高專(zhuān)附屬幼兒園正式招生。落實(shí)泉州師院發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金6000萬(wàn)元、華僑大學(xué)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1200萬(wàn)元，安排黎明職業(yè)大學(xué)、泉州醫(yī)高專(zhuān)等市屬高�；瘋Y金6000萬(wàn)元，支持高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。
科學(xué)技術(shù)支出2.02億元，比上年增長(zhǎng)10.4%。加大科技研發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入，落實(shí)“數(shù)控一代”機(jī)械產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用示范工程建設(shè)資金4000萬(wàn)元，落實(shí)中科院泉州裝備制造研究所等科技研發(fā)平臺(tái)建設(shè)資金2650萬(wàn)元，推動(dòng)“數(shù)控一代”發(fā)展和“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)。加快培育“科技小巨人”和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)施“五年千項(xiàng)”技術(shù)改造，促進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研深度融合，推進(jìn)全方位創(chuàng)新。
文化體育與傳媒支出2.91億元。加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)施文化惠民工程，鼓勵(lì)引導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實(shí)木偶劇院建設(shè)資金1230萬(wàn)元、歌舞劇院建設(shè)資金1000萬(wàn)元。落實(shí)古城文化復(fù)興計(jì)劃一期建設(shè)資金5000萬(wàn)元、閩南文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)資金500萬(wàn)元。安排資金5000萬(wàn)元，保障東亞文化之都系列活動(dòng)、海上絲綢之路藝術(shù)節(jié)等重大文化活動(dòng)的順利舉辦。
社會(huì)保障和就業(yè)支出3.07億元。切實(shí)提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)99.2%。完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，逐步提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，13.6萬(wàn)人享受最低生活保障，社會(huì)救助體系不斷健全。為1800名特困失能老人提供政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，推動(dòng)250個(gè)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務(wù)中心(站)建設(shè)，支持社會(huì)福利中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)。促進(jìn)新增就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.22億元。補(bǔ)助中醫(yī)聯(lián)合醫(yī)院、三院新院、一院新院基建貼息3679萬(wàn)元，補(bǔ)助中醫(yī)院、三院搬遷經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，投入4867萬(wàn)元提高市屬公立綜合醫(yī)院床位補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，投入1242萬(wàn)元提高衛(wèi)生技術(shù)人才待遇，支持啟動(dòng)公立醫(yī)院改革。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年320元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政府籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年200元。支持宣傳實(shí)施“單獨(dú)兩孩”政策，開(kāi)展“關(guān)愛(ài)女童”行動(dòng)，實(shí)行免費(fèi)產(chǎn)檢等。
節(jié)能環(huán)保支出2.43億元。撥付江河湖泊治理與保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金1736萬(wàn)元，深入開(kāi)展21條小流域“賽水質(zhì)”活動(dòng)。落實(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)資金1077萬(wàn)元，支持環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室等建設(shè)。落實(shí)環(huán)境污染整治資金778萬(wàn)元，加大PM2.5監(jiān)測(cè)、污染防治、垃圾綜合處理等方面投入。繼續(xù)完善流域生態(tài)補(bǔ)償工作，推動(dòng)山美水庫(kù)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目順利實(shí)施，加快污水管網(wǎng)和處理設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)推廣可再生能源應(yīng)用和資源綜合利用，積極支持創(chuàng)建國(guó)家級(jí)生態(tài)市。
農(nóng)林水支出3.96億元，比上年增長(zhǎng)5.9%。及時(shí)兌現(xiàn)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)補(bǔ)貼等資金，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，加大扶貧開(kāi)發(fā)力度，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，實(shí)施石結(jié)構(gòu)房屋改造計(jì)劃，推動(dòng)實(shí)施998個(gè)農(nóng)村“一事一議”公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，支持山美至惠女水庫(kù)連通、晉江防洪工程等重大水利設(shè)施建設(shè),繼續(xù)實(shí)施“四綠工程”，促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
以上市本級(jí)支出均不含對(duì)縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付資金。
2.政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入110.67億元，比上年增加51.55億元，增長(zhǎng)87.2%;市本級(jí)政府性基金支出85.31億元，比上年增加53.01億元，增長(zhǎng)164.1%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.45億元，扣除2013年補(bǔ)繳2011年度收益0.13億元的因素后，比上年增加0.09億元;市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.41億元，扣除2013年因上述因素相應(yīng)安排支出0.13億元后，比上年增加0.05億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入28.13億元;市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出17.02億元。
上述全年預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)2016年財(cái)政快報(bào)數(shù)編制的。決算編制中，可能會(huì)有所變動(dòng)。決算編成后，再報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審批。
(三)財(cái)政管理和改革工作情況
1.發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)職能作用
積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)再上新臺(tái)階。一是加快兌現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策，充分發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用。市本級(jí)落實(shí)企業(yè)幫扶資金5.9億元，完善惠企專(zhuān)項(xiàng)資金管理，推動(dòng)金融改革和民綜改革深入拓展，促進(jìn)兩化融合、工業(yè)設(shè)計(jì)和商業(yè)模式創(chuàng)新，鼓勵(lì)電子商務(wù)等新型業(yè)態(tài)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極推動(dòng)海絲先行區(qū)申報(bào)工作，支持舉辦首屆海上絲綢之路國(guó)際品牌博覽會(huì)、中阿城市論壇等活動(dòng)，全面落實(shí)出口退稅政策，支持企業(yè)開(kāi)拓境外市場(chǎng)。二是合理統(tǒng)籌資金，促進(jìn)加快環(huán)灣城市建設(shè)發(fā)展。統(tǒng)籌市本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)資金125.08億元，支持開(kāi)展“環(huán)灣規(guī)劃建設(shè)年”活動(dòng)，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施六項(xiàng)提升工程和宜居環(huán)境建設(shè)行動(dòng)，推動(dòng)沈海復(fù)線(xiàn)泉州段、普賢路拓改等建成通車(chē)，泉州灣跨海大橋主橋合龍，江濱北路綠道慢線(xiàn)全線(xiàn)貫通，為完善基礎(chǔ)設(shè)施、提升城市管理提供有力支持。
2.持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
堅(jiān)持為民理財(cái)，持續(xù)加大教育、科技、醫(yī)療、文化、環(huán)保、就業(yè)、農(nóng)林水、社會(huì)保障、扶貧開(kāi)發(fā)等方面投入，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更加重視民生改善和社會(huì)建設(shè)，著力提升基本公共服務(wù)均等化水平，讓人民群眾更加充分地享有發(fā)展成果。2016年，市本級(jí)民生支出45.77億元，同比增加1.95億元，占市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出的65.6%。市本級(jí)及時(shí)撥付資金2.17億元，推動(dòng)市委市政府確定的33項(xiàng)為民辦實(shí)事項(xiàng)目順利完成。統(tǒng)籌生態(tài)補(bǔ)償資金3億元，加強(qiáng)晉江、洛陽(yáng)江上游生態(tài)環(huán)境整治。統(tǒng)籌石結(jié)構(gòu)房屋改造專(zhuān)項(xiàng)資金2億元，啟動(dòng)城鄉(xiāng)石結(jié)構(gòu)房屋改造五年工作計(jì)劃。統(tǒng)籌扶貧開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金1億元，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)糧食儲(chǔ)備資金，增加糧食儲(chǔ)備規(guī)模，保障“米袋子”安全。
3.注重厲行勤儉節(jié)約
結(jié)合深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和約束，堅(jiān)持行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)定額 “零增長(zhǎng)”，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行成本。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查、貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，嚴(yán)格處罰，督促整改。2016年，市級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降24%。先后出臺(tái)、修訂了因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、外賓接待、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、通用設(shè)備和辦公家具購(gòu)置等方面的管理規(guī)定，為深入踐行“為民、務(wù)實(shí)、清廉”提供有力的制度保障，進(jìn)一步健全厲行勤儉節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制。
4.切實(shí)深化財(cái)政改革
根據(jù)中央、省上和市委的部署要求，扎實(shí)推進(jìn)我市財(cái)政改革工作，改革成效逐步顯現(xiàn)。一是啟動(dòng)全口徑預(yù)算編制，預(yù)算管理更加全面。2016年，市本級(jí)在全省各設(shè)區(qū)市中率先實(shí)行全口徑預(yù)算管理，將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算全部納入預(yù)算管理，切實(shí)完善預(yù)算編制和執(zhí)行。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算管理更加高效。深入開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，開(kāi)展結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理，強(qiáng)化資金支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高資金管理使用效益。三是推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)，財(cái)政支出更加透明。市、縣兩級(jí)財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息全部向社會(huì)公開(kāi)。四是試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，更加全面、完整地反映政府財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)情況。五是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。制定我市政府性債務(wù)管理規(guī)定，編制債務(wù)年度收支計(jì)劃，清理甄別地方政府存量債務(wù)，充實(shí)政府償債準(zhǔn)備金，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。六是創(chuàng)新“虛擬量配置權(quán)重分配法”，提高批量集中采購(gòu)效率，加強(qiáng)采購(gòu)信息公開(kāi)，推行政府向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)。七是探索運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)。
總的來(lái)看，2016年預(yù)算執(zhí)行情況較好，各項(xiàng)財(cái)政工作取得較好成效。這是市委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大及其代表依法監(jiān)督和政協(xié)及其委員民主監(jiān)督的結(jié)果，是各級(jí)各部門(mén)以及全市人民共同努力和支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化影響，財(cái)政收入增速放緩，優(yōu)質(zhì)的財(cái)力增長(zhǎng)點(diǎn)較少;剛性支出需求較大，收支矛盾仍較為突出;財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作推進(jìn)較慢，資金使用效益仍有較大提升空間;政府性債務(wù)還本付息壓力較大等。這些困難和問(wèn)題將通過(guò)今后的發(fā)展和工作的改進(jìn)認(rèn)真加以解決。
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1.2016年預(yù)決算公開(kāi)情況自查報(bào)告
2.2016財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)自查報(bào)告
4.2016部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)自查報(bào)告
5.2016年部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)情況自查報(bào)告
6.2016年部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)情況自查報(bào)告
7.2016年政府財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)情況自查報(bào)告
8.2016鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算公開(kāi)情況自查報(bào)告
9.2016年行政單位非稅收入自查報(bào)告