2016年部門決算分析報告

發(fā)布時間：2017-01-05 編輯：沈舒文手機版

　　部門決算分析報告是行政事業(yè)單位在編制部門決算報表的基礎上，對本部門本單位預算執(zhí)行、財務狀況和事業(yè)發(fā)展情況等進行總結(jié)的文字性材料。下面是語文迷小編整理的2016年部門決算分析報告，希望對大家有所幫助!

　　【2016年部門決算分析報告1】

　　一、部門基本情況

　　(一) 部門職能

　　修文縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門。主要職能如下：

　　(1)擬訂新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和建議，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進工業(yè)和信息化的融合;指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術進步;推進產(chǎn)學研結(jié)合，推動企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設。

　　(2)監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢并發(fā)布有關信息;編制工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標和措施并組織實施，負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全，綜合協(xié)調(diào)應急狀態(tài)下重要工業(yè)品的供應保障工作;負責信息通信應急協(xié)調(diào)工作，參與產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查工作。

　　(3)負責國有企業(yè)改制、中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟的指導及綜合協(xié)調(diào)工作，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)及非公有制經(jīng)濟發(fā)展的措施;管理國家、省和市財政下?lián)艿姆龀种行∑髽I(yè)、非公有制經(jīng)濟的發(fā)展資金;推進信用擔保、小額貸款公司試點工作的健康發(fā)展，多渠道解決中小企業(yè)融資難的問題。

　　(4)統(tǒng)籌推進信息化工作;協(xié)調(diào)信息化建設中的相關問題，促進通信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合;指導協(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用、企業(yè)信息化建設、電子商務推廣和信息化應用推進工作;推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享;擬訂縣級財政信息化專項資金年度計劃并組織實施。

　　(5)負責縣級信息基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理;指導協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展;指導相關部門擬訂通信管線、公共通信網(wǎng)、專用信息網(wǎng)的規(guī)劃;牽頭協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事宜;監(jiān)督管理全縣網(wǎng)絡和信息服務市場;聯(lián)系并協(xié)調(diào)縣內(nèi)電信運營企業(yè)相關工作，協(xié)調(diào)指導黨政專用通信網(wǎng)的建設工作。

　　(6)負責電力、煤炭、石油、天然氣和可再生能源等能源的行業(yè)管理;參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障，監(jiān)測縣內(nèi)相關能源市場供求變化，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡;按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍讼嚓P能源儲備設施項目，監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備，協(xié)調(diào)電力調(diào)度，推進電力需求側(cè)管理工作;指導和協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。

　　(7)研究擬定全縣煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、煤炭科技進步規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和多種經(jīng)營綜合利用規(guī)劃并組織實施;負責新辦礦井的申報審核，組織協(xié)調(diào)煤炭基建，負責指導煤礦技術改造工作，推廣新工藝、新技術、新裝備，促進煤炭資源合理開發(fā)和綜合利用;依法管理和監(jiān)督煤炭行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　(8)組織、指導全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓工作。

　　(9)承辦縣委、縣人民政府及上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

　　(二)機構(gòu)情況

　　單位內(nèi)設辦公室、能源管理科、信息化推進科、工業(yè)發(fā)展科、煤礦安全生產(chǎn)管理站(事業(yè)編制)5個科室。

　　現(xiàn)單位行政編制(機關工勤人員)12名，事業(yè)編制12名，由財政全額預算管理。

　　本年末實有人數(shù)共21人，其中行政(含行政工勤)在職人員11人，事業(yè)在職人員12人，離休人員2人，退休人員33人。本年末共有公務車4輛，其中轎車2輛，越野車2輛。

　　單位年末實際房屋建筑面積680.74平方米，房屋修建于上世紀80年代，主體結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。

　　二、部門預算執(zhí)行情況分析

　　(一)收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　修文縣工業(yè)和信息化局2016年收入合計為2863.62萬元。撥入經(jīng)費2863.62萬元。支出合計為3060.85萬元,具體支出情況分析如下：

　　2016年支出合計3060.85萬元。其中：工資福利支出140.39萬元，占總支出的4.59%;對個人和家庭的補助支出243.71萬元，占總支出的7.96%;商品服務支出72.98萬元，占總支出的2.38%;其他資本性支出0.65萬元，對企事業(yè)單位的補助2603.12萬元，占總支出的85.06%;

　　(二)收入支出與預算對比分析

　　2016年財政下達經(jīng)費預算387.63萬元。其中：工資福利支出111.25萬元，商品服務支出35.11萬元，對個人和家庭的補助支出241.27萬元。

項目	預算	支出
工資福利支出	111.25.	134.84
對個人和家庭的補助支出	241.27	243.71
商品和服務支出	35.11	57.87
合計	387.63	436.42

　　支出增減變動原因：工資福利支出增加是因為人員調(diào)資增加及伙食補助費增加等;對個人和家庭的補助增加是因為本年度增加助學金對駐村人員補貼等;商品和服務支出增加是因為撥安監(jiān)站工作經(jīng)費及其他費用相應增加。

　　(三)收入支出與上年度對比分析

項目	上年	本年
工資福利支出	100.16	134.84
對個人和家庭的補助支出	249.77	243.71
商品和服務支出	111.29	57.87
合計	474.02	436.42

　　支出增減變動原因：工資福利支出比上年增加是因為人員調(diào)資增加、因此工資增長;對個人和家庭的補助增加是因為本年度無撫恤金和醫(yī)療費用減少等;商品和服務支出比上年減少是因公務接待費、公務用車、會議等費用減少。

　　(四)年末收支結(jié)余情況

　　本年年末結(jié)余72.91萬元。

　　【2016年部門決算分析報告2】

　　一、部門基本情況

　　1、部門職能：對2016年一般財政預算資金運行進行核算和控制.

　　2、機構(gòu)情況及增減變動原因：灑坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府設行政編制機構(gòu)1個，實有獨立編制行政機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個。人員編制行政編制23人，年末實有行政編制人員22人(含人大1人、黨派4人)。灑坪鎮(zhèn)設有事業(yè)編制機構(gòu)9個,其中有社保所、村建所、計生站、財政分局、文化中心、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)站、安監(jiān)站、水利站。人員編制事業(yè)編制58人，年末實有事業(yè)人員41人。其他財政撥款人員：年末行政退休人員7人：鎮(zhèn)政府行政退休7人。

　　二、部門預算執(zhí)行情況分析

　　1、收支結(jié)構(gòu)分析

　　灑坪鎮(zhèn)一般預算收入2016全年財政撥款收入21712702.35元,其中基本收入7748733.31元,項目收入13963969.04元。





財政撥款收入結(jié)構(gòu)圖
基本收入	7748733.31
項目收入	13963969.04

　　基本支出8265120.62元，項目支出13764784.96元，支出結(jié)構(gòu)圖如下：

基本支出							8265120.62
人大							78919.56
政府							3762137.20
群工中心							202454.28
財政分局							341676.84
黨派							250031.20
群眾團體							70509.33
計生站							845663.83
文化中心							248719.32
社會保障和就業(yè)							242587.64
村建所							24237.30
農(nóng)業(yè)中心							382775.69
林業(yè)站							105858.76
水利站							81293.39
安監(jiān)站							224076.28
項目支出							13764784.96