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    集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃

    時(shí)間:2021-05-24 12:19:10 工作計(jì)劃 我要投稿

    集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃

      一、指導(dǎo)思想。

    集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃

      20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密?chē)@集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念,堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

      二、年度工作目標(biāo)。

      采取先易后難的原則,從開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,初步確定年底前完成對(duì)**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì),力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過(guò)監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性,從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問(wèn)題并提出審計(jì)建議,督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后,再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開(kāi)展其他類(lèi)型的審計(jì)。

      三、年度工作計(jì)劃。

     。ㄒ唬╅_(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。

      隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的.不斷擴(kuò)張,經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善,內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。

      針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少,審計(jì)力量有限的工作實(shí)際,從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì),同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià),掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況,查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí),根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下:

      (二)建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度,從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。

      根據(jù)國(guó)家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法,在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展。

      1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法,從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善,在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展提供保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

      2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則,作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件,規(guī)范開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

      3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板,內(nèi)容包括審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)承諾書(shū)、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等,從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

      4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和OA平臺(tái),宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容,提高公司員工樹(shù)立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí),為今后開(kāi)展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

     。ㄈ﹫(jiān)持以人為本,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

      積極營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境,是開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此,要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境,不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。

      1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系,在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),獲取內(nèi)審專(zhuān)業(yè)資格證書(shū),努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開(kāi)展和落地生根創(chuàng)造條件。

      2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》,培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí),提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

      3、通過(guò)參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法,逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),提高審計(jì)專(zhuān)業(yè)技能和水平。

      4、購(gòu)買(mǎi)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專(zhuān)業(yè)理論書(shū)籍和培訓(xùn)課件,充實(shí)內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí),提高專(zhuān)業(yè)技能水平,更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。

      5、通過(guò)集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類(lèi)審計(jì)專(zhuān)業(yè)人才,充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量,在人員和力量上為開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

      四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。

     。ㄒ唬┖侠碚{(diào)配審計(jì)資源,按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知,成立審計(jì)小組,明確分工和責(zé)任。

     。ǘ┮钥陀^公正、事實(shí)求是為原則,依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。

     。ㄈ﹪(yán)格審計(jì)程序,規(guī)范審計(jì)行為,確保審計(jì)質(zhì)量。

     。ㄋ模﹪(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。

      20xx年xx月xx日。

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