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2017鄉(xiāng)鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
認(rèn)真貫徹政府工作報(bào)告和預(yù)算報(bào)告確定的政策措施，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。下面是語文迷小編整理的2017鄉(xiāng)鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎大家閱讀!
【2017鄉(xiāng)鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1】
我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)在向鎮(zhèn)十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見。
一、 2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年上半年來，全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和重視下，緊緊圍繞鎮(zhèn)十八屆人大第五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)，牢牢把握財(cái)政工作的重點(diǎn)，深化財(cái)政改革，積極培植財(cái)源，加強(qiáng)收入征管，財(cái)政收入基本完成預(yù)算，財(cái)政支出做到嚴(yán)格把關(guān)，較好地完成了財(cái)政工作任務(wù)。
2017年1-6月全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入2716.2萬元，占年初預(yù)算的62.15%，比上年1-6月實(shí)績(jī)(同比)增長(zhǎng)52.21%;完成財(cái)政總支出3166.31萬元，占年初預(yù)算(同比)的82.8%，比上年1-6月實(shí)績(jī)下降18.06%。
(一)、預(yù)算內(nèi)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
1、預(yù)算內(nèi)完成收入2213萬元，比上年1-6月實(shí)績(jī)(同比)增長(zhǎng)55.08%。收入分項(xiàng)為：工商稅收入807萬元，占市交任務(wù)的49.21%，比上年1-6月實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10.86%。契稅收入109萬元，行政事業(yè)費(fèi)性收費(fèi)86萬元，土地出讓金收入1320萬元。
2、預(yù)算內(nèi)完成支出999.86萬元，比上年1-6月實(shí)績(jī)(同比)增長(zhǎng)31.36%。支出分項(xiàng)為：政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出385.7萬元，商貿(mào)事務(wù)15萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)15.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生事務(wù)支出120.5萬元，教育支出29.84萬元(不含市統(tǒng)發(fā)教師工資支出)，文化支出10.2萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出219.57萬元，農(nóng)業(yè)支出33.61萬元，林業(yè)支出10.5萬元，水利支出59.96萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出5萬元，采掘電力信息13.6萬元(其中：中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出13.6萬元)，交通運(yùn)輸支出80.66萬元。
(二)、預(yù)算外預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
1、預(yù)算外完成收入503.2萬元，比上年1-6月實(shí)績(jī)(同比)增長(zhǎng)40.77%。收入分項(xiàng)為：行政事業(yè)性收入151.24萬元，資產(chǎn)收入15.11萬元，捐贈(zèng)收入15.79萬元，其他收入321.05萬元。
2、預(yù)算外完成支出2166.45萬元，比上年1-6月實(shí)績(jī)(同比)下降30.18%。支出分項(xiàng)為：政府機(jī)關(guān)事務(wù)100萬元，財(cái)政事務(wù)5.5萬元，公共安全支出160萬元，教育20.2萬元，社會(huì)保障與就業(yè)70.28萬元(其中：民政44.86萬元)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)23.06萬元，城市社區(qū)事務(wù)334萬元(其中：集鎮(zhèn)辦66.4萬元，村建27.6萬元)，農(nóng)業(yè)283.01萬元(其中：?jiǎn)挝?4.93萬元)，林業(yè)45.5萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出729.9萬元，采掘電力信息24萬元。
各位代表，2017年半年來我鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)黨委、政府高度重視和關(guān)心支持下，經(jīng)過全鎮(zhèn)上下廣大干群共同努力，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、加強(qiáng)收入征管，各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。主動(dòng)與國(guó)、地稅務(wù)部門配合，調(diào)查、了解稅源，積極引進(jìn)稅源，千方百計(jì)確保工商稅收應(yīng)收盡收。同時(shí)加大預(yù)算外收入征收、上爭(zhēng)力度，完成預(yù)算外收入及補(bǔ)助收入2043.25萬元。
2、強(qiáng)化支出管理，保障人員經(jīng)費(fèi)供給。嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)通過的支出預(yù)算，做到無預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支，無計(jì)劃不撥款。在預(yù)算撥款上，重點(diǎn)保障人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，保證財(cái)政供養(yǎng)人員工資的全額發(fā)放，民政、行政、文化人員、民辦教師工資做到按月發(fā)放，地方補(bǔ)助年終兌現(xiàn)，農(nóng)口人員補(bǔ)助也基本撥付到位，行政事業(yè)單位根據(jù)“鄉(xiāng)財(cái)市管”的要求，嚴(yán)格按照先人員經(jīng)費(fèi)，后公用經(jīng)費(fèi)的原則撥款，人員工資全部實(shí)行銀行打卡發(fā)放，確保工資及時(shí)到位。
3、認(rèn)真落實(shí)支農(nóng)政策，農(nóng)民得到實(shí)惠。一是全面推行涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)，確保農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼等財(cái)政補(bǔ)貼資金直接發(fā)放到農(nóng)戶。2017年上半年我鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼399.98萬元，惠及農(nóng)戶8562戶，所有資金均通過“一折通”發(fā)放。二是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅改善。實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目村莊道路建設(shè)6個(gè)、公廁7個(gè)、停車場(chǎng)7個(gè)、路燈129盞，資金178.28萬元;下達(dá)到村農(nóng)村公共維護(hù)資金107.6萬元;疏浚生產(chǎn)河8條、土方3.24萬方;新、改建農(nóng)橋10座、交通橋7座，維修各類橋梁4座;維修排澇站6座，維修圩口閘10座，維修電啟閉8座。閘站農(nóng)橋的建成，增強(qiáng)了抗洪排澇能力，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，切實(shí)保障了人民群眾生產(chǎn)生活的安全。
4、重點(diǎn)支持集鎮(zhèn)環(huán)境建設(shè)，鎮(zhèn)村環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)加大集鎮(zhèn)巷道改造和亮化、綠化管護(hù)力度，新改造背街小巷，維修更換LED路燈，補(bǔ)植綠化樹木，新建集車輛停放、群眾健身、文體娛樂為一體的休閑廣場(chǎng)。一系列民生工程的竣工令海南鎮(zhèn)區(qū)基本面貌和人居環(huán)境得到顯著改善。“組保潔、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)”生活垃圾處置體系運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范，垃圾中轉(zhuǎn)站、衛(wèi)生院兩廢處理，污水處理廠已正式投入運(yùn)行。“國(guó)家級(jí)生態(tài)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作順利通過省級(jí)評(píng)估。
回顧去年的工作，我們也清醒地看到財(cái)政工作中還存在不少的問題：一是財(cái)源相當(dāng)潰乏，收支矛盾突出。到2015年底我鎮(zhèn)財(cái)政累計(jì)赤字達(dá)578.05萬元，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)政增收缺乏穩(wěn)定的支撐點(diǎn)。預(yù)算外收入來源很少，預(yù)算缺口大,平衡難度大，對(duì)上級(jí)補(bǔ)助依賴大。二是供養(yǎng)人員過多，財(cái)政不堪重負(fù)。雖然公教人員工資市財(cái)政統(tǒng)發(fā)，但民辦教師工資、民辦退養(yǎng)補(bǔ)助、農(nóng)口人員補(bǔ)助、原鎮(zhèn)辦企業(yè)退休人員補(bǔ)助以及政府后勤工作人員工資和正常的公用經(jīng)費(fèi)等都沒有資金保證。三是財(cái)政經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，管理越來越難。相當(dāng)一部分鎮(zhèn)直單位收入難增加，債務(wù)難消化，人員難精簡(jiǎn)，負(fù)擔(dān)難減輕，加大了財(cái)政管理的難度。所有這些問題應(yīng)當(dāng)引起我們的高度重視，并在今后工作中認(rèn)真加以研究和解決。
二、求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，確保2017年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
2017年是我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)相當(dāng)艱巨的一年，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，強(qiáng)化財(cái)政管理，努力增收節(jié)支，著力深化改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)、健康地發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，千方百計(jì)完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，確保財(cái)政大局和農(nóng)村大局的`穩(wěn)定。
(一)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，培植壯大財(cái)源。
我們要把主動(dòng)服務(wù)發(fā)展作為天職，作為財(cái)政工作的永恒主題，一是要積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，運(yùn)用稅收、項(xiàng)目扶持等財(cái)政政策措施，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。二是加大招商引資力度，保障招商引資經(jīng)費(fèi)的供給。以提高對(duì)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的貢獻(xiàn)為導(dǎo)向，努力降低招商成本，重點(diǎn)引進(jìn)規(guī)模大、稅源多的項(xiàng)目，提高招商實(shí)效。在現(xiàn)有項(xiàng)目的基礎(chǔ)上抓拓展，依托本地的特色和優(yōu)勢(shì)，把企業(yè)規(guī)模做大，實(shí)力做強(qiáng)。三是選準(zhǔn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)口項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取扶持資金，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)、認(rèn)真落實(shí)涉農(nóng)政策，支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
一是繼續(xù)實(shí)施和完善涉農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放工作，確保農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼等財(cái)政補(bǔ)貼資金直接發(fā)放到農(nóng)戶。推進(jìn)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)、示范和帶動(dòng)作用，拓寬“三農(nóng)”資金渠道，按照“公開、公平、透明”的原則，完善和實(shí)施好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼制度。二是規(guī)范村級(jí)三項(xiàng)資金管理，維護(hù)村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在確保村干部報(bào)酬、五保戶供給、報(bào)刊費(fèi)兌付的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)向經(jīng)濟(jì)薄弱村傾斜。三是加強(qiáng)閘站、農(nóng)橋及一事一議等建設(shè)資金的管理。積極參與閘站、農(nóng)橋、交通、集鎮(zhèn)建設(shè)等政府投資項(xiàng)目工程的監(jiān)督管理，全面實(shí)行工程招投標(biāo)、監(jiān)理、綜合驗(yàn)收制度，狠抓工程質(zhì)量，規(guī)范工程預(yù)決算制度。
(三)、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范財(cái)政管理
一是強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，加大收入征管力度。2017年要確保財(cái)政收入完成，面臨較多困難，必須采取強(qiáng)有力的措施，做到應(yīng)收盡收，主動(dòng)與國(guó)、地稅部門聯(lián)系，了解征收進(jìn)度，協(xié)調(diào)征收困難，確保預(yù)算收入任務(wù)的完成。同時(shí)要加大非稅收入管理力度，認(rèn)真清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，確保非稅收入足額收繳入庫(kù)。二是堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算外資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)直單位財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法，在公教人員工資按時(shí)發(fā)放的基礎(chǔ)上，確保政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，大宗辦公用品實(shí)行政府統(tǒng)一采購(gòu);嚴(yán)控招待費(fèi)用。嚴(yán)格執(zhí)行用款有計(jì)劃，撥款有批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理制度。三是鞏固“鄉(xiāng)財(cái)市管”成果。按照新改革的政府收支科目細(xì)化部門預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申領(lǐng)、撥付、報(bào)賬程序，強(qiáng)化結(jié)報(bào)員和單位會(huì)計(jì)工作職責(zé)，嚴(yán)格控制結(jié)報(bào)員備用金額度，實(shí)行限額報(bào)銷，減少現(xiàn)金流量。四是嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的宣傳和教育，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督稽查職能，嚴(yán)肅查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。五是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)。大力倡導(dǎo)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約的精神，從嚴(yán)管理財(cái)政收支，規(guī)范財(cái)政行為，真正管好用好財(cái)政資金。抓好全所人員的學(xué)習(xí)教育，切實(shí)提高干部職工的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)意識(shí)，穩(wěn)定隊(duì)伍，激發(fā)活力，服務(wù)農(nóng)村建設(shè)。
各位代表，2017年下半年財(cái)政工作面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，任務(wù)光榮而艱巨，我們一定牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，有各單位、部門的關(guān)心和支持，有全鎮(zhèn)廣大干部和人民群眾的共同努力，困難一定能夠克服，2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)!
【2017鄉(xiāng)鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2】
一、2017年財(cái)政決算情況
(一)公共財(cái)政決算情況
2017年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入40072萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)13%。按照現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算辦法，2017年鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力48834萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)18%。其中：鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入40072萬元、返還性收入及專項(xiàng)補(bǔ)助9531萬元(土地增值稅補(bǔ)助9463萬元、連鎖超市財(cái)力分成68萬元)、轉(zhuǎn)移性收入7344萬元(一般轉(zhuǎn)移支付4951萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2393萬元)、結(jié)賬支出 207萬元、上解支出7906萬元(體制上解6213萬元、轉(zhuǎn)移支付5%上解1693萬元)。
2017年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政支出48735萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)18%。其中:一般公共服務(wù)3665萬元、公共安全45萬元、教育8114萬元、科學(xué)技術(shù)2421萬元、文化體育與傳媒605萬元、社會(huì)保障和就業(yè)2446萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2950萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)22111萬元、農(nóng)林水事務(wù)76萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)6020萬元、住房保障支出280萬元、其他支出2萬元。
2017年全鎮(zhèn)公共財(cái)政當(dāng)年收支結(jié)余99萬元。
(二)政府性基金決算情況
1、2017年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入495萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的'100%。其中：地方教育費(fèi)附加收入495萬元，同比增長(zhǎng)29.92 %;2017年無土地出讓收入。
2、2017年鎮(zhèn)政府性基金支出495萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%。其中：地方教育費(fèi)附加安排的支出495萬元，主要用于支持和鼓勵(lì)企業(yè)開展職工職業(yè)培訓(xùn)。
3、2017年全鎮(zhèn)政府性基金全年收支相抵，收支平衡。
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