進一步強化全員內(nèi)控意識，不斷提升內(nèi)控管理水平。下面是小編整理的有關(guān)于內(nèi)控達標年自查報告，歡迎大家閱讀參考!

　　【有關(guān)于內(nèi)控達標年自查報告】

　　在省局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局結(jié)合國稅工作實際，高度重視內(nèi)控機制建設(shè)工作，將其作為一項常抓不懈的工作重點來抓，成立了以局長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組來組織相關(guān)內(nèi)控機制建設(shè)工作，經(jīng)過全局干部職工的努力工作，我局內(nèi)控機制建設(shè)取得了可喜的成績，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、主要工作

　　(一)加強廉政教育，提高風險防控工作認識

　　我局在廉政風險防范工作開始時，有一些同志不理解、不積極參與，認為搞廉政風險防范就是擺花架子，搞形式主義;有一些同志甚至錯誤地認為廉政只是領(lǐng)導(dǎo)干部的事，離自己很遠，不能重視和清醒地看到工作中存在的各種隱患，參與意識不夠、主動關(guān)注不多;有的認為自己手中就針尖大點權(quán)力，出不了多大的事，不愿意觸及到權(quán)力運行的核心環(huán)節(jié)。針對干部職工風險意識淡化的情況，我局從兩個方面加強工作：一是深入宣傳發(fā)動，強化風險意識。分管領(lǐng)導(dǎo)親自作動員講話，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的重要作用和意義，以“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”為目標進行宣傳動員，營造內(nèi)控機制建設(shè)的良好氛圍;組織開展專題討論，結(jié)合近年來發(fā)生的違法違紀案件，深刻剖析根源，幫助大家認識到幾乎所有違法違紀案件的根源都在于制度不嚴、內(nèi)控不力，使干部職工清醒地意識到風險就在身邊、風險無處不在，防范風險就是對自己最好的保護，干部職工思想認識逐步趨于統(tǒng)一，參與內(nèi)控機制建設(shè)的積極性和主動性明顯提高。二是多措并舉，扎實開展培訓(xùn)教育。采取專題講座、警示教育、風險防范教育和崗位廉政教育等多種方式，組織全體干部職工學習《海南省國家稅務(wù)局關(guān)于全面推進部門內(nèi)控機制建設(shè)的通知》、《海南省國家稅務(wù)局構(gòu)建“七位一體”懲治和預(yù)防腐敗體系實施意見(試行)的通知》和《廉政準則》、收看全國等相關(guān)文件，進一步強化黨性紀律觀念和廉潔從政意識，努力提高抵制腐敗、恪守職責的自覺性。同時，我們加強稅收業(yè)務(wù)培訓(xùn)，按照人員的不同層次或工作需要，安排干部分期、分批接受省局組織的專業(yè)培訓(xùn)或知識更新教育，提高稅務(wù)人員的執(zhí)法水平，為干部應(yīng)對和防范風險打好基礎(chǔ)。

　　(二)人人熟知內(nèi)控，內(nèi)控機制建設(shè)穩(wěn)步推進

　　為了有效控制廉政風險，使廉政風險防范機制真正成為干部職工保持清正廉潔的保護傘、遠離腐化墮落的防火墻，免受不正之風侵蝕的高堤壩，我局內(nèi)控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照研究制定的工作方案，扎實有效地開展內(nèi)控機制工作。一是明確崗位職責和合理分解權(quán)力。按照省局新崗責體系的要求，以職定崗、以崗定人、以人定責，明確各崗位在處理有關(guān)業(yè)務(wù)時具有的權(quán)力和責任，對權(quán)力進行合理分解;

　　二是規(guī)范和優(yōu)化工作流程。通過梳理業(yè)務(wù)流程，簡化辦事程序，減少了工作的隨意性，提高了工作效率和防范職務(wù)廉政風險;三是細化、優(yōu)化權(quán)力運行流程圖。按照縣紀委的統(tǒng)一布置，繪制了“廉政防控工作運行流程圖”、“權(quán)力行使風險防控一覽表”，編制下發(fā)了“公開稅務(wù)行政審批事項”，明確每一項權(quán)力的行使主體、每一項權(quán)力的責任部門和具體崗位，向納稅人公開稅務(wù)審批事項;四是排查風險點。找準、找細、找實風險點是建立整個內(nèi)控機制的基礎(chǔ)，也是決定廉政風險防范工作是否有成效的根本。為此，我們動員各部門共同查找分析，全面排查關(guān)鍵環(huán)節(jié)和廉政風險點，把措施落實到各個具體崗位和每一個人，細化到權(quán)力行使的各具體環(huán)節(jié)。各部門通過崗位自查、內(nèi)部關(guān)聯(lián)崗位互查、集體排查等方式，共查找出15個關(guān)鍵環(huán)節(jié)和70個廉政風險點。形成了《保亭縣國稅局廉政風險點手冊》，并將手冊發(fā)放至每個干部手中，使每個干部職工都了解自己的崗位風險點。同時，為了突出對高風險崗位的重點防范，通過綜合分析評估，將全局六個科(室)、四個分局、85個崗位，從低到高劃分為1—6級共六個風險等級：10個崗位為1級、20個崗位為2級、13個崗位為3級、19個崗位為4級、18個崗位為5級、5個崗位為6級。按照不同的風險級別，采取不同的防范措施，做到高風險環(huán)節(jié)重點監(jiān)控，普通風險定期檢查，使風險防范工作更加切合稅收工作實際;五是組織收看國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推進稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控機制信息化升級版建設(shè)視頻會議，使干部職工深刻領(lǐng)會內(nèi)控機制建設(shè)的意義。

　　(三)完善制度規(guī)范，健全內(nèi)控長效機制

　　以開展第二批黨的群眾路線教育實踐活動為契機，根據(jù)剖析“四風”問題中查找的制度體制不健全的問題，按照立言立改的要求，組織全局各部門對稅收管理、隊伍建設(shè)、納稅服務(wù)、財務(wù)管理等方面的現(xiàn)行制度進行認真梳理，廢止、制定、修訂了21項制度，實現(xiàn)了以制度管人、管錢、管事的體制機制，保障了稅收管理、財務(wù)管理和隊伍建設(shè)的規(guī)范化和長效化。

　　(四)進行逐項檢查，提高內(nèi)控防范效能

　　依托海南省國稅門戶網(wǎng)站這一“網(wǎng)上國稅局”，建立和完善人機結(jié)合的監(jiān)控機制，把監(jiān)督制約貫穿到稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)運行的全過程。在稅額核定、稅款征收、發(fā)票驗舊、注銷登記、行政處罰、財務(wù)管理等方面進行監(jiān)督，有效遏制了各種不廉潔行為的發(fā)生。紀檢監(jiān)察部門加強對各類風險點制度防范措施落實情況進行評估檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時登記，督促被檢查對象進行申辯、認真整改，每月將執(zhí)法過錯情況進行通報。同時，把內(nèi)控機制建設(shè)情況列入年終目標管理考核和黨風廉政建設(shè)責任制考核，凡因內(nèi)控機制建設(shè)工作不力、造成不良影響的，實行一票否決，取消部門一切評先選優(yōu)資格，追究相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的責任，并按照黨風廉政建設(shè)責任制有關(guān)規(guī)定和黨風廉政建設(shè)責任書要求，追究部門領(lǐng)導(dǎo)和直接責任人的責任。